Zomerrapportage 2019
Bij de zomerrapportage is een aantal maatregelen genomen om het tekort voor 2019 terug te dringen. In twee gevallen heeft dit een nadelig effect op het begrotingssaldo van 2020 en 2021. Enerzijds het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed (budget 2019 wordt doorgeschoven naar 2020 en 2021, voor beide jaren € 125.000) en anderzijds is een deel van de begrote winst op de De Beemd al in 2019 genomen in plaats van 2021 (betreft een bedrag van € 375.000).

Autonome ontwikkelingen

Regie in toegang
Op basis van het Transformatieplan 2.0 is de benodigde formatie vastgesteld en het tijdspad om hierop uit te komen. Dit betekent een structurele verhoging en een aantal incidentele verhogingen. Voor 2020 en 2021 gaat het incidenteel om € 396 k en teruglopend voor 2022 en 2023 om € 116 k. Hierin zijn de kosten van tijdelijk extra personeel (4 fte's over de periode 2020 en 2021), de dekking van frictiekosten en het vervallen van de efficiencytaakstelling (5%) voor de gebiedsteams SMP, Dieren, Velp en Rheden meegenomen.

Omgevingsvisie Buitengebied
De kosten voor de uitvoering van de Omgevingsvisie Buitengebied zijn begroot op € 300 k. Hiervan wordt € 90 k gedekt uit het uitvoeringsfonds van de structuurvisies en € 210 k wordt opgenomen in de programmabegroting (2020 : € 120 k en 2021 : € 90 k).

Bezuinigingen
Het totaal van de voorgestelde incidentele bezuinigingen bedraagt in 2020 ruim € 1,3 miljoen en loopt af naar minus € 0,1 miljoen. Bij de afzonderlijke programma's is in de financiële tabel ook opgenomen wat het totaalbedrag van de bezuinigingen in dat programma is. In de bijlage bij deze begroting wordt daarop een nadere toelichting gegeven.