De vertaling van het financieel perspectief naar de programma's ziet er als volgt uit:
Programmaplan | (x € 1.000) | |||||
Omschrijving | Rekening 2018 | Gewijzigde begroting 2019 | Begroting 2020 | MJB 2021 | MJB 2022 | MJB 2023 |
1. Economische ontwikkeling | -16.815 | -18.533 | -17.997 | -17.656 | -17.327 | -17.015 |
2. Welzijn | -37.100 | -36.816 | -38.647 | -39.265 | -39.655 | -40.337 |
3. Gebiedsontwikkeling | -9.043 | -9.742 | -10.637 | -9.721 | -10.131 | -9.931 |
4. Duurzaamheid | -439 | -254 | -389 | -212 | -112 | 147 |
5. Bestuur & Veiligheid | -7.981 | -7.512 | -7.777 | -7.790 | -7.788 | -7.806 |
6. Financiën | 1.588 | -206 | -721 | -1.922 | -3.350 | -4.508 |
7. Overhead | -14.135 | -15.222 | -14.649 | -14.720 | -14.431 | -14.408 |
8. Algemene dekkingsmiddelen | 77.555 | 81.936 | 84.133 | 85.486 | 86.510 | 88.356 |
Onvoorzien | -2 | -24 | -24 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | -6.371 | -6.372 | -6.708 | -5.799 | -6.285 | -5.501 |
Saldo van toevoegingen en | 2.895 | 5.486 | 184 | 184 | 184 | 184 |
onttrekkingen reserves | ||||||
Resultaat voor bezuinigingen | -3.476 | -886 | -6.525 | -5.615 | -6.101 | -5.318 |
Bezuinigingen | 4.574 | 6.052 | 6.672 | 6.749 | ||
Resultaat na bezuinigingen | -1.951 | 436 | 571 | 1.431 | ||