De cijfers van de productenraming zijn gebaseerd op bestaand beleid, dus exclusief de bezuinigingen.
Producten Programma 1 Economische ontwikkeling | (x € 1) | ||||
Prod. | Omschrijving product | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
208 | Beheer lokale overheid OBO | 586.450 | 586.450 | 586.450 | 586.450 |
216 | Exploitatie bijz basisonderwys | 689.279 | 689.279 | 689.279 | 689.279 |
222 | Beheer lokale overheid specond | 68.615 | 68.615 | 68.615 | 68.615 |
251 | Bijzondere scholengemeenschap | 531.022 | 531.022 | 531.022 | 531.022 |
252 | Doordecentralisatie OHV | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 |
258 | Leerlingenvervoer | 752.715 | 752.715 | 752.715 | 752.715 |
259 | Logopedie | 61.053 | 61.053 | 61.053 | 61.053 |
260 | Ov gemeenschappelijke uitgaven | 183.581 | 183.581 | 183.581 | 183.581 |
261 | Integraal jeugd-en onderw bel. | 326.751 | 326.751 | 326.751 | 326.751 |
321 | Bijstandsverlening | 845.356 | 845.356 | 845.356 | 845.356 |
322 | Fraudebestrijding | 110.215 | 110.215 | 110.215 | 110.215 |
323 | Bijzondere bijstand | 1.955.382 | 1.992.382 | 1.992.382 | 1.992.382 |
326 | Werkgelegenheid | 7.345.741 | 6.999.741 | 6.670.741 | 6.358.741 |
327 | PARTICIPATIEBUDGET | 2.726.427 | 2.726.427 | 2.726.427 | 2.726.427 |
331 | Inkomensvoorziening | 939.800 | 939.800 | 939.800 | 939.800 |
592 | Economische zaken | 182.795 | 182.795 | 182.795 | 182.795 |
594 | Markten | 4.205 | 1.664 | 1.664 | 1.664 |
616 | Recreatie en Toerisme | 315.996 | 286.496 | 286.496 | 286.496 |
620 | Sociale Ruimte | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
790 | Fac onderh onderw bevoegd gez | 19.763 | 19.763 | 19.763 | 19.763 |
Totaal beschikbaar per jaar | 17.997.146 | 17.656.105 | 17.327.105 | 17.015.105 | |
Producten Programma 2 Welzijn | (x € 1) | ||||
Prod. | Omschrijving product | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
125 | Kwijtschelding | 378.682 | 378.682 | 378.682 | 378.682 |
261 | Integraal jeugd-en onderw bel. | 357.144 | 357.144 | 357.144 | 357.144 |
271 | Openbare bibliotheken | 985.999 | 985.999 | 985.999 | 985.999 |
277 | Vormings- ontwikkelingswerk | 1.158 | 1.158 | 1.158 | 1.158 |
281 | Gymnastieklokalen | 6.958 | 6.958 | 6.958 | 6.958 |
282 | Sporthallen | 122.219 | 122.219 | 122.219 | 122.219 |
283 | Zwemmen | 178.234 | 362.734 | 362.734 | 362.734 |
284 | Sportvelden | 478.039 | 478.039 | 478.039 | 478.039 |
285 | Sportstimulering | 363.370 | 316.370 | 316.370 | 316.370 |
286 | Niet verd ink/uitg sportbedryf | 1.103.881 | 1.103.881 | 1.103.881 | 1.103.881 |
291 | Kunst en cultuur | 721.814 | 721.814 | 721.814 | 721.814 |
322 | Fraudebestrijding | 31.680 | 31.680 | 31.680 | 31.680 |
337 | Schuldhulpverlening | 660.234 | 549.234 | 549.234 | 549.234 |
338 | Gelrepas | 326.359 | 326.359 | 326.359 | 326.359 |
340 | Algemene diensten & toegang | 1.289.824 | 1.289.824 | 1.289.824 | 1.289.824 |
343 | Leefbaarheid en Activering | 784.925 | 784.925 | 784.925 | 784.925 |
344 | Minderhedenbeleid | 50.669 | 0 | 0 | 0 |
345 | Voorzieningen WMO | 1.864.763 | 1.931.763 | 2.005.763 | 2.085.763 |
347 | Huishoudelijke verzorging | 3.959.253 | 3.959.253 | 3.959.253 | 3.959.253 |
348 | Vrijwilligersw. en mantelzorg | 390.203 | 390.203 | 390.203 | 390.203 |
349 | collectieve preventie GGZ | 131.435 | 131.435 | 131.435 | 131.435 |
350 | SD/WMO 2015 | 9.308.926 | 9.538.926 | 9.488.926 | 9.348.926 |
351 | SD/jeugdzorg | 11.706.989 | 12.081.613 | 12.456.148 | 13.197.347 |
356 | Buurt en Accomodaties | 719.893 | 719.893 | 719.893 | 719.893 |
366 | Kinderopvang en peutersp.werk | 108.750 | 108.750 | 108.750 | 108.750 |
371 | Volksgezondheid | 926.243 | 946.243 | 946.243 | 946.243 |
374 | Jeugdgezondheidszorg-uniformdl | 594.865 | 594.865 | 586.865 | 586.865 |
375 | Preventief Jeugdbeleid | 595.046 | 595.046 | 595.046 | 595.046 |
602 | Monumenten | 485.033 | 435.033 | 435.033 | 435.033 |
604 | Gemeentelijke monumenten | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
620 | Sociale Ruimte | 44.587 | 44.587 | 44.587 | 44.587 |
692 | Begraafplaatsen | -78.250 | -78.250 | -78.250 | -78.250 |
790 | Fac onderh onderw bevoegd gez | 8.449 | 8.449 | 8.449 | 8.449 |
795 | Facilitair onderhoud gebouwen | 16.898 | 16.898 | 16.898 | 16.898 |
Totaal beschikbaar per jaar | 38.637.872 | 39.255.327 | 39.645.862 | 40.327.061 | |
Producten Programma 3 Gebiedsontwikkeling | (x € 1) | ||||
Prod. | Omschrijving product | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
86 | Beschermende maatregelen | 33.775 | 33.775 | 33.775 | 33.775 |
87 | Bijzondere wetten | 237.459 | 237.459 | 237.459 | 237.459 |
508 | Overige bezittingen | 587.307 | 337.307 | 212.307 | 212.307 |
509 | Maatschappelijk vastgoed | 14.022 | 14.022 | 14.022 | 14.022 |
516 | Straatnaambordem/huisnummering | 9.546 | 9.546 | 9.546 | 9.546 |
522 | Wegen etc binnen bebouwde kom | 4.174.023 | 4.174.023 | 4.174.023 | 4.174.023 |
542 | Verkeer | 783.111 | 783.111 | 783.111 | 783.111 |
544 | Verkeersvoorlichting/educatie | 9.513 | 9.513 | 9.513 | 9.513 |
546 | Verkeerssignalering | 250.709 | 250.709 | 250.709 | 250.709 |
562 | Parkeervoorzieningen | 35.765 | 24.790 | 24.790 | 24.790 |
572 | Veerdiensten | 27.353 | 27.353 | 27.353 | 27.353 |
612 | Landschapsbeleidsplan | 85.116 | 85.116 | 85.116 | 85.116 |
614 | Bos- en natuurgebieden | 49.611 | 49.611 | 49.611 | 49.611 |
620 | Sociale Ruimte | 356.835 | 356.835 | 356.835 | 356.835 |
622 | Openbaar groen | 2.058.501 | 2.058.501 | 2.058.501 | 2.058.501 |
626 | Speelplaatsen | 180.071 | 180.071 | 180.071 | 180.071 |
702 | Bestemmingsplannen | 1.038.574 | 1.008.574 | 918.574 | 718.574 |
708 | Onroerend goedtransacties | 73.916 | 73.916 | 73.916 | 73.916 |
752 | Volkshuisvesting best bouw | 71.985 | 71.985 | 71.985 | 71.985 |
756 | Bouwaanvragen | 1.095.017 | 1.095.017 | 1.095.017 | 1.095.017 |
757 | Bouwvergunningen | -650.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 |
782 | Werken grondexploitatie | -52.681 | -677.681 | -52.681 | -52.681 |
Totaal beschikbaar per jaar | 10.469.528 | 9.553.553 | 9.963.553 | 9.763.553 | |
Producten Programma 4 Duurzaamheid | (x € 1) | ||||
Prod. | Omschrijving product | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
103 | Reinigingsrechten/afvalstoffen | -4.278.336 | -4.278.336 | -4.278.336 | -4.278.336 |
104 | Rioolrecht | -4.510.965 | -4.510.965 | -4.510.965 | -4.510.965 |
652 | Huisvuil | 3.818.688 | 3.818.688 | 3.818.688 | 3.818.688 |
662 | Riolering | 3.436.728 | 3.436.728 | 3.436.728 | 3.436.728 |
672 | Milieu algemeen | 1.189.262 | 1.189.820 | 1.190.561 | 1.191.359 |
673 | Rhedense klimaataanpak | 622.198 | 444.558 | 344.558 | 84.558 |
678 | Bodem- en grondwater | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.650 |
680 | Geluidbeheer en lucht | 24.791 | 24.791 | 24.791 | 24.791 |
682 | Vervuiling woonomgeving | 76.670 | 76.670 | 76.670 | 76.670 |
Totaal beschikbaar per jaar | 388.686 | 211.604 | 112.345 | -146.857 | |
Producten Programma 5 Bestuur & Veiligheid | (x € 1) | ||||
Prod. | Omschrijving product | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
1 | Griffie | 250.752 | 250.752 | 250.752 | 250.752 |
2 | Raad | 668.203 | 668.203 | 668.203 | 668.203 |
4 | Dagelijks bestuur | 1.195.070 | 1.195.070 | 1.195.070 | 1.195.070 |
31 | Bezwaar- en Ombudscommissie | 78.761 | 78.761 | 78.761 | 78.761 |
43 | Basisregistraties | 556.420 | 556.420 | 556.420 | 556.420 |
70 | Dienstverlening | 233.245 | 233.245 | 233.245 | 233.245 |
71 | Klantcontact | 352.548 | 352.548 | 352.548 | 352.548 |
72 | Verkiezingen | 84.673 | 95.843 | 95.843 | 113.543 |
74 | Burgerzaken | 582.441 | 582.441 | 582.441 | 582.441 |
75 | Burgelijke stand | 19.154 | 19.154 | 19.154 | 19.154 |
77 | Overige taken dienstverlening | 65.946 | 65.946 | 65.946 | 65.946 |
201 | Wijkveiligheid | 413.488 | 413.488 | 413.488 | 413.488 |
202 | Toezicht en handhaving | 366.764 | 366.764 | 366.764 | 366.764 |
203 | Rampenbestrijding | -1.025 | -1.025 | -1.025 | -1.025 |
620 | Sociale Ruimte | 26.537 | 26.537 | 26.537 | 26.537 |
624 | Evenementen | 39.572 | 39.572 | 39.572 | 39.572 |
971 | Bedrijfsvoering Brandweer | 2.844.240 | 2.845.776 | 2.844.240 | 2.844.240 |
Totaal beschikbaar per jaar | 7.776.789 | 7.789.495 | 7.787.959 | 7.805.659 | |
Producten Programma 6 Financiën | (x € 1) | ||||
Prod. | Omschrijving product | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
29 | Leges | -399.000 | -399.000 | -399.000 | -399.000 |
60 | Connectie | 705.000 | 705.000 | 705.000 | 705.000 |
108 | Geldlening/uitzetting < 1 jaar | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
109 | Geldlening/uitzetting > 1 jaar | 675.000 | 755.000 | 800.000 | 800.000 |
114 | Uitvoering wet WOZ | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
115 | Lasten heffing en inv gem bel | -277.300 | -277.300 | -277.300 | -277.300 |
134 | Algemene dekkingsmiddelen | 1.325.849 | 2.423.224 | 3.806.224 | 4.964.224 |
138 | Kostenplaats rente | -1.394.369 | -1.394.369 | -1.394.369 | -1.394.369 |
139 | Incidentele baten en lasten | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
145 | Mutaties reserves functies 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
563 | Baten parkeerbelasting | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
Totaal beschikbaar per jaar | 744.680 | 1.922.055 | 3.350.055 | 4.508.055 | |
Producten Programma 7 Overhead | (x € 1) | ||||
Prod. | Omschrijving product | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
20 | Directie | 444.301 | 396.191 | 420.246 | 396.191 |
22 | Communicatie | 683.382 | 683.382 | 683.382 | 683.382 |
25 | Strategisch team | 835.469 | 835.469 | 835.469 | 835.469 |
30 | Juridisch | 348.177 | 348.177 | 348.177 | 348.177 |
38 | Ondernemingsraad | 12.159 | 12.159 | 12.159 | 12.159 |
42 | Informatie en ICT | 1.346.053 | 1.559.550 | 1.698.144 | 1.698.144 |
47 | TAO algemeen | 238.152 | 238.152 | 238.152 | 238.152 |
50 | Personeel en organisatie | 856.123 | 756.123 | 756.123 | 756.123 |
51 | Financieel advies | 519.147 | 519.147 | 519.147 | 519.147 |
52 | TAO overig | 568.110 | 568.110 | 568.110 | 568.110 |
60 | Connectie | 5.789.091 | 5.582.104 | 5.443.510 | 5.442.510 |
200 | Overheadkosten managers | 2.138.884 | 1.873.694 | 1.778.504 | 1.778.504 |
508 | Overige bezittingen | 847.679 | 1.325.679 | 1.107.679 | 1.109.679 |
510 | Kosten uitvoering ARBO | 15.670 | 15.670 | 15.670 | 15.670 |
Totaal beschikbaar per jaar | 14.642.397 | 14.713.607 | 14.424.472 | 14.401.417 | |
Producten Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen | (x € 1) | ||||
Prod. | Omschrijving product | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
107 | Overige financiële middelen | -550.000 | -550.000 | -550.000 | -550.000 |
109 | Geldlening/uitzetting > 1 jaar | -194.853 | -194.853 | -194.853 | -194.853 |
116 | Baten OZB gebruikers | -924.169 | -924.169 | -924.169 | -937.107 |
118 | Baten OZB eigenaren | -7.488.761 | -7.570.761 | -7.687.761 | -7.795.390 |
119 | Baten roerende woon-bedrijfsr | -5.399 | -5.399 | -5.399 | -5.399 |
121 | Baten forensenbelasting | -49.126 | -49.814 | -50.511 | -51.218 |
122 | Baten toeristenbelasting | -159.458 | -161.690 | -163.954 | -166.249 |
123 | Baten hondenbelasting | -224.027 | -227.163 | -230.343 | -233.568 |
130 | Algemene uitkering | -66.887.796 | -68.290.088 | -68.492.908 | -70.212.307 |
131 | Sociaal deelfonds | -7.648.994 | -7.512.491 | -8.210.289 | -8.210.289 |
Totaal beschikbaar per jaar | -84.132.583 | -85.486.428 | -86.510.187 | -88.356.380 | |