Dit overzicht van de taakvelden is inclusief de bezuinigingsmaatregelen.
Taakvelden | (x € 1.000) | ||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Taakveld | Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
3.1 | Economische ontwikkeling | 183 | 0 | 183 | 0 | 183 | 0 | 183 | 0 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 48 | -44 | 46 | -44 | 46 | -44 | 46 | -44 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.182 | 0 | 2.136 | 0 | 2.136 | 0 | 2.136 | 0 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.146 | -832 | 2.116 | -832 | 2.116 | -832 | 2.116 | -832 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 321 | -5 | 291 | -5 | 291 | -5 | 291 | -5 |
6.3 | Inkomensregelingen | 18.164 | -14.313 | 18.201 | -14.313 | 18.201 | -14.313 | 18.201 | -14.313 |
6.4 | Begeleide participatie | 9.739 | -178 | 9.343 | -178 | 9.014 | -178 | 8.702 | -178 |
Totaal Economische ontwikkeling | 32.784 | -15.372 | 32.317 | -15.372 | 31.988 | -15.372 | 31.676 | -15.372 | |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 195 | -130 | 195 | -130 | 195 | -130 | 195 | -130 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 371 | -21 | 323 | -21 | 323 | -21 | 323 | -21 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.806 | -915 | 2.991 | -915 | 2.991 | -915 | 2.991 | -915 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 712 | 0 | 702 | 0 | 702 | 0 | 702 | 0 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 14 | 0 | -1 | -100 | -1 | 0 | -1 | 0 |
5.6 | Media | 987 | 0 | 912 | 0 | 887 | 0 | 887 | 0 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 485 | 0 | 435 | 0 | 435 | 0 | 435 | 0 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.447 | 0 | 3.396 | 0 | 3.396 | 0 | 3.349 | 0 |
6.2 | Wijkteams | 595 | 0 | 595 | 0 | 595 | 0 | 595 | 0 |
6.3 | Inkomensregelingen | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.143 | -314 | 2.210 | -314 | 2.284 | -314 | 2.338 | -314 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 13.982 | 0 | 12.988 | 0 | 12.728 | 0 | 12.588 | 0 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 10.760 | -522 | 10.860 | -22 | 11.109 | -22 | 11.800 | -22 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 550 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.653 | 0 | 1.673 | 0 | 1.665 | 0 | 1.665 | 0 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 772 | -806 | 772 | -806 | 772 | -806 | 772 | -806 |
Totaal Welzijn | 39.822 | -2.717 | 38.950 | -2.317 | 38.980 | -2.217 | 39.538 | -2.217 | |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | -167 | 0 | -167 | 0 | -167 | 0 | -167 |
0.2 | Burgerzaken | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.090 | -442 | 840 | -442 | 715 | -442 | 715 | -442 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 266 | -10 | 244 | -10 | 222 | -10 | 222 | -10 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 5.436 | -206 | 5.451 | -206 | 5.448 | -206 | 5.471 | -206 |
2.2 | Parkeren | 36 | 0 | 25 | -50 | 25 | -50 | 25 | -50 |
2.5 | Openbaar vervoer | 125 | -97 | 125 | -97 | 115 | -97 | 115 | -97 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 239 | -300 | 239 | -300 | 239 | -300 | 239 | -300 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.505 | -93 | 2.529 | -117 | 2.526 | -117 | 2.524 | -117 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 161 | -142 | 161 | -142 | 161 | -142 | 161 | -142 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 924 | -10 | 794 | -10 | 704 | -10 | 604 | -10 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 77 | -129 | 77 | -754 | 77 | -129 | 77 | -129 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.174 | -657 | 1.174 | -657 | 1.174 | -657 | 1.174 | -657 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | 12.043 | -2.254 | 11.668 | -2.953 | 11.416 | -2.328 | 11.336 | -2.328 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 13 | -10 | 13 | -10 | 13 | -10 | 13 | -10 |
7.2 | Riolering | 3.326 | -4.700 | 3.456 | -4.700 | 3.456 | -4.700 | 3.456 | -4.700 |
7.3 | Afval | 4.358 | -5.341 | 4.308 | -5.341 | 4.308 | -5.341 | 4.308 | -5.341 |
7.4 | Milieubeheer | 1.528 | -8 | 1.626 | -8 | 1.576 | -8 | 1.467 | -8 |
Totaal Duurzaamheid | 9.224 | -10.059 | 9.402 | -10.059 | 9.353 | -10.059 | 9.244 | -10.059 | |
0.1 | Bestuur | 2.193 | 0 | 2.166 | 0 | 2.166 | 0 | 2.166 | 0 |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2 | Burgerzaken | 1.318 | 0 | 1.329 | 0 | 1.329 | 0 | 1.347 | 0 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 121 | 0 | 122 | 0 | 121 | 0 | 121 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.723 | -6 | 2.723 | -6 | 2.648 | -6 | 2.648 | -6 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 731 | -21 | 712 | -21 | 694 | -21 | 694 | -21 |
3.4 | Economische promotie | 66 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 |
8.3 | Wonen en bouwen | 556 | 0 | 556 | 0 | 556 | 0 | 556 | 0 |
Totaal Bestuur & Veiligheid | 7.708 | -26 | 7.675 | -26 | 7.581 | -26 | 7.599 | -26 | |
0.2 | Burgerzaken | 186 | -585 | 186 | -585 | 186 | -585 | 186 | -585 |
0.5 | Treasury | -665 | -6 | -585 | -6 | -540 | -6 | -540 | -6 |
0.61 | OZB woningen | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
0.62 | OZB niet-woningen | 230 | -277 | 230 | -277 | 230 | -277 | 230 | -277 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | -4 |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.366 | 0 | 2.463 | 0 | 3.846 | 0 | 5.004 | 0 |
Totaal Financiën | 1.616 | -872 | 2.794 | -872 | 4.222 | -872 | 5.380 | -872 | |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | -7 | 0 | -7 | 0 | -7 | 0 | -7 |
0.4 | Overhead | 15.088 | -527 | 14.680 | -314 | 13.973 | -175 | 13.826 | -175 |
Totaal Overhead | 15.088 | -534 | 14.680 | -321 | 13.973 | -182 | 13.826 | -182 | |
0.5 | Treasury | 0 | -745 | 0 | -745 | 0 | -745 | 0 | -745 |
0.61 | OZB woningen | 0 | -6.125 | 0 | -6.207 | 0 | -6.324 | 0 | -6.413 |
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | -2.293 | 0 | -2.293 | 0 | -2.293 | 0 | -2.325 |
0.64 | Belastingen overig | 0 | -340 | 0 | -343 | 0 | -346 | 0 | -350 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -250 | -74.537 | -400 | -75.803 | -400 | -76.703 | -500 | -78.423 |
3.4 | Economische promotie | 0 | -209 | 0 | -212 | 0 | -214 | 0 | -217 |
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen | -250 | -84.249 | -400 | -85.602 | -400 | -86.626 | -500 | -88.472 | |
Totaal Begroting | 118.034 | -116.083 | 117.086 | -117.523 | 117.112 | -117.683 | 118.098 | -119.529 | |