Zoals ook bij het dekkingsplan aangegeven, is in de bijlage bij deze begroting een totaaloverzicht opgenomen van alle maatregelen met een nadere toelichting daarop. Deze zijn zowel geclusterd per "soort" bezuiniging als per programma. Op deze plaats volstaan we met een kernachtige toelichting op de belangrijkste maatregelen.
Zoals zoveel gemeenten worstelt Rheden met de stijgende uitgaven voor de WMO en Jeugdwet. Dit is inmiddels een nationaal probleem. Onze demografische samenstelling en het sterk sociale karakter van ons beleid en de uitvoeringscultuur versterken het effect op de uitgaven.
Het remmen van de groei, een verzakelijking van verhoudingen en een versobering van voorzieningen vormen de topprioriteiten om de zorg voor hen die dat absoluut nodig hebben te kunnen garanderen. Dat zal impact hebben op onze dienstverlening aan de inwoners en naar verwachting zullen er wachtlijsten kunnen ontstaan, waarbij uiteraard voorrang wordt gegeven aan de meest urgente zorg.
In het verlengde van de voorstellen uit het Transformatieplan 2.0 is een groot aantal maatregelen opgenomen met een substantiële financiële omvang. Speerpunten daarin zijn (a) aanscherping van de Toegang en indicatie-stelling, (b) verzakelijking van de inkoop, (c) versterking van informele ondersteuning en verschuiving naar algemene voorzieningen. Onderdeel hiervan is ook het versterken van het toezicht op WMO en Jeugdzorg.
Aanvullend hierop worden ook besparingen gerealiseerd op subsidies en uitgaven voor o.a. de bibliotheekfunctie, sportstimulering, erfgoed en cultuur.
2. Welzijn | (x € 1.000) | |||
Maatregel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Voorzieningen versoberen | 360 | 839 | 889 | 889 |
44 Geen uitgaven jeugdzorg > 18 jaar | 50 | 75 | 100 | 100 |
21 Alternatief: besparen op kernfuncties bibliotheek | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 Verlagen inzet sportstimulering met 20% | 13 | 15 | 15 | 15 |
28 Besparing door inzet stelpost cultuur coalitieakkoord | 10 | 20 | 20 | 20 |
37 Dagbesteding-licht organiseren als voorliggende/algemene voorziening | 0 | 125 | 125 | 125 |
38 Aanpassen tijden dagbesteding | 228 | 455 | 455 | 455 |
53 Verminderen overlap dienstverlening jeugdgezondheidszorg | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 Preventieve en laagdrempelige jeugd- en opvoedondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 Verlagen subsidies erfgoed met 20% | 0 | 15 | 15 | 15 |
20 Verlagen bibliotheeksubsidie met 10% | 0 | 75 | 100 | 100 |
29 Inhoudelijke taakstelling Gelrepas met 20% | 30 | 30 | 30 | 30 |
19 Hoogte tegemoetkomingen individuele inkomenstoeslagen bijstellen | 29 | 29 | 29 | 29 |
Werkwijze aanpassen | 674 | 1.684 | 1.994 | 2.117 |
43 Meer sturing door team toegang | 100 | 200 | 200 | 200 |
45 Aanscherpen indicering (intern en extern) door verwijzers | 200 | 300 | 400 | 450 |
32 Woningaanpassing: sturen op voorliggende algemene mogelijkheden | 0 | 0 | 0 | 26 |
33 Nieuwe algemene voorziening met schoonmaakbedrijf | 0 | 400 | 400 | 400 |
34 Nieuwe algemene voorziening Was en Strijkservice | 0 | 0 | 20 | 20 |
35 Inzet van robotica (bijvoorbeeld robotstofzuiger) | 0 | 0 | 90 | 90 |
36 Selectiever aanbieden begeleiding-basis | 50 | 100 | 200 | 200 |
39 Lokaal versterken toezicht WMO en Jeugdzorg | 250 | 500 | 500 | 500 |
40 Lokale investering toezicht WMO en Jeugdzorg | -71 | -71 | -71 | -71 |
41 Extra inzet taskforce onderdeel WMO | -75 | -75 | 0 | 0 |
42 Extra besparing door taskforce onderdeel WMO | 75 | 75 | 0 | 0 |
46 Aanscherpen werkwijze jeugdzorg | 50 | 100 | 100 | 100 |
48 Extra inzet taskforce onderdeel Jeugdzorg | -75 | -75 | 0 | 0 |
49 Extra besparing door taskforce onderdeel Jeugdzorg | 75 | 75 | 0 | 0 |
50 Besparing Dorpshuis Laag Soeren | 0 | 0 | 0 | 47 |
56 Aframen innovatiebudget onderdeel WMO | 35 | 35 | 35 | 35 |
30 Reductie formatie team Toegang (WMO & Jeugd) reeds verwerkt in begroting 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 De GelrePas effectiever en efficiënter inzetten. Uitvoeringskosten. | -30 | 30 | 30 | 30 |
56.1 Aframen innovatiebudget onderdeel jeugdzorg | 90 | 90 | 90 | 90 |
Verhogen inkomsten | 500 | 100 | 0 | 0 |
47 Compensatie regeling Voogdij en 18+ | 500 | 0 | 0 | 0 |
56.3 Afromen monumentenfonds | 0 | 100 | 0 | 0 |
Totaal 2. Welzijn | 1.534 | 2.623 | 2.883 | 3.006 |